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副總經(jīng)理王光軍2015年度述職述廉報(bào)告
2016-02-24 點(diǎn)擊 0 作者: 來源:

2015年,本人繼續(xù)分管劉化公司的經(jīng)營工作,在靖煤集團(tuán)和劉化公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,按照企業(yè)的規(guī)章制度嚴(yán)格管理供銷公司和千帆公司,領(lǐng)導(dǎo)分工明確,各司其職,職工任務(wù)清楚,責(zé)任到人。經(jīng)過供銷公司和千帆公司廣大干部職工的艱辛努力,最終較好地完成了集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),保證了集團(tuán)公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營活動的物資供應(yīng)和產(chǎn)品銷售?,F(xiàn)將一年來的工作情況作以簡要匯報(bào)。

一、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),不斷提高思想政治素質(zhì)

一年來,在靖煤集團(tuán)和劉化公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),積極參加集團(tuán)公司中心組學(xué)習(xí),緊密結(jié)合營銷工作實(shí)際貫徹落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”,堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨的理論、方針、政策,堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神及習(xí)近平系列講話精神,加強(qiáng)自身修養(yǎng),并將學(xué)習(xí)到的知識充分運(yùn)用到指導(dǎo)企業(yè)的營銷工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司的內(nèi)控管理制度,嚴(yán)以修身,嚴(yán)以用權(quán),嚴(yán)以律己,嚴(yán)格要求下屬部門及職工勤勉敬業(yè),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)普法學(xué)習(xí)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)貫徹,不斷提高思想政治素質(zhì)。

二、內(nèi)部管理方面

按照集團(tuán)公司的要求積極配合內(nèi)控制度建設(shè)辦公室制訂供銷公司和千帆公司的內(nèi)控管理制度,千帆公司作為獨(dú)立法人的子公司同時(shí)制訂子公司的內(nèi)控制度體系文件,在對經(jīng)營部門的管理上,我提出 “嚴(yán)”字當(dāng)頭,從“細(xì)”管理,要求供銷公司、千帆公司要在“以人為本”的基礎(chǔ)上強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,首先要領(lǐng)導(dǎo)干部要明確“以人為本”并非任其自然、隨心所欲,搞企業(yè)不能沒有規(guī)章制度,規(guī)章制度不能只寫在紙上,要用它來約束員工們的行為。規(guī)章制度是本企業(yè)和同行業(yè)多年工作經(jīng)驗(yàn)的薈萃,有些甚至是從血的教訓(xùn)中得來的。我要求領(lǐng)導(dǎo)干部要在自己的轄區(qū)內(nèi)認(rèn)真宣貫各項(xiàng)規(guī)章制度并狠抓落實(shí)。通過落實(shí)規(guī)章制度,規(guī)范了經(jīng)營部門員工的行為,杜絕了違章違紀(jì)行為的發(fā)生,保證了集團(tuán)公司的經(jīng)營活動安全有序地進(jìn)行。

三、物資供應(yīng)方面

1、最大限度地降低物資采購成本。堅(jiān)持比價(jià)、議價(jià)、多部門參與商務(wù)談判、招標(biāo)采購等物資采購原則,及時(shí)有效地采購到質(zhì)量合格、價(jià)格合理的物資,大部分物資購入價(jià)同比都有不同程度的降幅,對外債務(wù)基本控制在0.91.0億元,為企業(yè)資金流轉(zhuǎn)創(chuàng)造了一定的條件,并積極應(yīng)對避免造成法律糾紛。

2、積極努力協(xié)調(diào)、確保大宗原材料的供應(yīng)。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,我公司和中石油天然氣公司保持了長期友好的合作關(guān)系,確保了集團(tuán)公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行;強(qiáng)化原煤采購管理工作,確保所進(jìn)原煤符合公司實(shí)際所需,性價(jià)比高,科學(xué)合理儲備原煤庫存量;在煤質(zhì)符合公司使用要求下,優(yōu)先使用靖煤集團(tuán)原煤,提高了資金的使用率;今年一季度采購優(yōu)質(zhì)原煤價(jià)格和前期相比噸價(jià)下浮了14元;新疆煤從5月開始噸價(jià)下調(diào)25元;從7月開始優(yōu)質(zhì)煤在現(xiàn)有基礎(chǔ)上噸價(jià)再下調(diào)45元;對生產(chǎn)所需主要物資(如化工原材料、塑料編織袋)等的采購,按照實(shí)際所需,科學(xué)合理備貨,降低庫存數(shù)量;確保正常供應(yīng)。

3、切實(shí)做好利庫、利舊、利廢工作。對所有廢舊物資已組織相關(guān)人員進(jìn)行盤庫登記,以便利用,對所有庫存物資及實(shí)物分專業(yè)進(jìn)行盤庫,以便利庫,壓縮庫存物資數(shù)量,降低庫存資金。今年嚴(yán)格按照上述要求嚴(yán)格管理,截至6月底利庫資金1326252.89元、利舊822410.00元、通過比價(jià)節(jié)約1155886元,處理廢舊物資9萬元,為集團(tuán)公司節(jié)約了大量資金。

4、對動力廠粉煤灰和爐渣,根據(jù)市場情況進(jìn)行公開招標(biāo),為企業(yè)爭取一定收益。嚴(yán)格控制車輛提貨次數(shù),對所有計(jì)劃提貨物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì),夠一整車時(shí)方可派車;對常用體積小非易碎物資可通過廠車帶貨,以降低費(fèi)用。今年共簽訂合同316份,其中24份為招標(biāo)合同;天然氣用量333081.770標(biāo)方,較圓滿的完成了所承擔(dān)的任務(wù)。

5、原煤同比價(jià)格下調(diào)幅度每噸在2560元,共計(jì)降低采購資金530萬元,編織袋同比降低采購資金312萬元(其中黃色復(fù)膜袋降低采購資金16萬元),凈化材料和水處理材料相對穩(wěn)定,其余按要求經(jīng)價(jià)格談判和三家比價(jià)在最低價(jià)基礎(chǔ)上下浮36%

四、產(chǎn)品銷售方面

1、市場回顧

2015年尿素市場,仍然十分“寒冷”,價(jià)格一路下滑,且成交低迷,看不到一絲轉(zhuǎn)暖跡象。在2014/2015年尿素聯(lián)儲聯(lián)銷期間,劉化尿素及周邊廠家尿素在甘肅市場的投放量約20萬噸,較2014年同期減少約10萬噸,這些量基本上來自周邊的新疆、內(nèi)蒙及青海省,這是由于在聯(lián)儲期間千帆公司緊盯河西及中部市場,價(jià)格政策與市場接軌,市場處于受控狀態(tài),最大限度地保證了劉化尿素的市場占有量。但是,春播季節(jié),由于自然氣候因素及農(nóng)民種植結(jié)構(gòu)由春小麥種植向經(jīng)濟(jì)類作物種植大幅度調(diào)整的影響,春播面積大幅減少,使得春播尿素銷量較去年同期減少三分之一以上。春播季節(jié)旺季不旺,銷量銳減,尿素銷售淡季提前來臨。為緩解尿素產(chǎn)銷矛盾,集團(tuán)公司根據(jù)市場情況及時(shí)調(diào)整銷售方向,開通省外區(qū)域銷售通道,開始甲醇銷售,并調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu),于四月中旬(411)開啟甲醇裝置。盡管如此,尿素庫存壓力并未得到減緩,由于市場成交量低,期間分公司庫存由春播結(jié)束時(shí)的5000噸增至20000多噸。進(jìn)入五月份,處于國內(nèi)大部分區(qū)域化肥旺季,時(shí)值農(nóng)作物追肥季節(jié)的備肥階段,國內(nèi)尿素生產(chǎn)企業(yè)開工率不足,社會庫存較去年同期低,市場略有回暖,農(nóng)業(yè)需求量逐漸增大,價(jià)格漸漸上漲,至五月底,出廠價(jià)上漲約每噸80100元,。六月份是農(nóng)作物大面積追肥,市場呈現(xiàn)給我們一年多來少有的喜人景象,價(jià)格持續(xù)上漲,產(chǎn)銷兩旺,同時(shí)分公司月底庫存降至3000余噸,集團(tuán)公司當(dāng)月實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。但是,這種景象是曇花一現(xiàn),進(jìn)入七月份市場又轉(zhuǎn)入下行,省內(nèi)外市場均處于用肥淡季,即使省內(nèi)中東部部分區(qū)域的秋播用量,也是杯水車薪,對緩解庫存壓力,消化現(xiàn)有產(chǎn)量起不了根本作用。截止九月底,國內(nèi)尿素主流報(bào)價(jià)1360-1450/噸,市場批發(fā)價(jià)為1500-1550/噸,我們的出廠銷售均價(jià)在1400/噸左右,較六月份結(jié)算價(jià)每噸下跌100多元,實(shí)物庫存達(dá)65000噸。四季度值國內(nèi)用肥淡季,國內(nèi)國際價(jià)格一路下跌,出口離岸價(jià)將至235美元左右(折合我們的出廠價(jià)1050/噸),國內(nèi)廠家出廠報(bào)價(jià)在1300/噸,市場價(jià)在14001480/噸,經(jīng)銷商拿貨毫無積極性,廠家?guī)齑鎰≡觯久媾R著前所未有的生產(chǎn)運(yùn)營壓力。

在尿素市場進(jìn)入寒冬期的近兩年的時(shí)間里,化工產(chǎn)品的銷售一直是銷售工作的一個(gè)重要方面,這是公司生產(chǎn)裝置特點(diǎn)的要求,也是公司調(diào)整生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)構(gòu)的要求。蘭石化合成氨裝置停車,國家加大環(huán)保治理力度,給公司液氨產(chǎn)品的銷售帶來了商機(jī),每月的銷量保持在5000噸左右,六月份高達(dá)7600噸。液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點(diǎn),極大地化解了尿素生產(chǎn)銷售壓力,同時(shí),也加速了貨款的回籠周期。

2、產(chǎn)品銷售情況

千帆公司2015年共銷售尿素53.38萬噸,化工產(chǎn)品10.29萬噸(其中液氨銷量5.97萬噸),實(shí)現(xiàn)銷售收入約8.4億元,順利完成了集團(tuán)公司制定的任務(wù)目標(biāo);貨款回籠率100%;尿素在省內(nèi)市場銷售價(jià)格和其它品牌互比最高。

3、鐵路發(fā)運(yùn)情況

2015年度鐵路發(fā)運(yùn)尿素429298噸,裝車6823節(jié),同時(shí),千帆公司在鐵路協(xié)調(diào)和發(fā)運(yùn)方面做了大量工作:一是省內(nèi)鐵路運(yùn)輸不同到站的運(yùn)雜費(fèi)程度不同的進(jìn)行了下浮,有的下調(diào)幅度高達(dá)40%;二是延長了車皮在線時(shí)間,降低了車皮使用延占費(fèi);三是由鐵路部門賠付部分鐵路貨物短件。上述三項(xiàng)本年度共節(jié)約資金近100萬元,以后還會繼續(xù)增長。加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格費(fèi)用控制。

4、管理方面采取的措施

1)準(zhǔn)確把握市場,有效調(diào)控市場

尿素淡儲期間,通過對周邊其他品牌尿素價(jià)格及銷售政策的了解。制定合理的聯(lián)儲聯(lián)銷政策,增強(qiáng)聯(lián)銷客戶聯(lián)儲劉化尿素的信心,最大限度提高劉化尿素市場保有量。四月中下旬,已是尿素銷售淡季,社會庫存較低,為了刺激市場,消化庫存(當(dāng)時(shí)劉化尿素庫存近20000噸),逆市漲價(jià),并且取得明顯效果。這里值得一提的是四季度尿素銷售,為保集團(tuán)公司運(yùn)營,消化四季度產(chǎn)量及九月末65000噸的實(shí)物庫存,集團(tuán)公司與千帆公司簽訂了四季度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書,為全面落實(shí)該責(zé)任目標(biāo)的完成,千帆公司又將責(zé)任目標(biāo)層層分解,集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、千帆總部與分管副經(jīng)理、各部門、各區(qū)域銷售負(fù)責(zé)人簽訂目標(biāo)責(zé)任書,同時(shí)制定了嚴(yán)格的績效考核辦法。千帆公司認(rèn)真分析市場,制定了與市場相適應(yīng)的銷售政策與調(diào)控措施,緊盯主要市場,同時(shí)兼顧市場盲點(diǎn),抓主要客戶,嚴(yán)格環(huán)節(jié)管理。通過大家艱苦努力,與2015年結(jié)算之日圓滿完成了集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),為集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營的持續(xù)穩(wěn)定交上了一份滿意的答卷。

液氨銷售是2015年銷售工作的一大亮點(diǎn)。我們緊緊抓住蘭石化合成氨外購這一契機(jī),加大針對蘭石化的液氨銷售力度,同時(shí),開拓環(huán)保用液氨市場,隨時(shí)掌握周邊及蘭石化招標(biāo)的液氨價(jià)格,根據(jù)不同區(qū)域及時(shí)調(diào)控價(jià)格確保液氨產(chǎn)品的順利銷售。

2)強(qiáng)化內(nèi)控,降本增效,杜源節(jié)流

嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司內(nèi)控管理制度,強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制,繼續(xù)開展降成本,增效益活動。對分公司銷售費(fèi)用通過市場調(diào)研,同時(shí)每個(gè)結(jié)合實(shí)際情況對裝卸費(fèi),汽運(yùn)提貨分公司的汽運(yùn)費(fèi)上報(bào)集團(tuán)公司,做了審核調(diào)整,對內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)進(jìn)行定額控制管理,并取得了顯著效果。

3)周密部署硝基復(fù)肥投產(chǎn)前后的工作,并步步緊抓落實(shí)

硝基復(fù)肥投產(chǎn)前,緊鑼密鼓開展準(zhǔn)備工作,并成立領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,緊緊圍繞 “七個(gè)確定”開展工作,逐一抓落實(shí),確保硝基復(fù)肥產(chǎn)品順利進(jìn)入市場。投產(chǎn)后,科學(xué)策劃,周密部署產(chǎn)品的推介、投放,劃區(qū)劃片專人負(fù)責(zé),細(xì)分市場,確定市場及經(jīng)銷商,基本理順了產(chǎn)品進(jìn)入市場的環(huán)節(jié)。

4)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理,使銷售審批、銷售結(jié)算更加嚴(yán)謹(jǐn)

嚴(yán)禁銷售環(huán)節(jié)的隨意性,嚴(yán)格執(zhí)行先審批,再進(jìn)帳,后兌現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程,使銷售結(jié)算會議制度長期不折不扣執(zhí)行下去。加強(qiáng)結(jié)算過程管理,繼續(xù)落實(shí)結(jié)算過程千帆公司總部對分公司一對一,分公司對網(wǎng)絡(luò)客戶一對一確認(rèn)制度。

5)加強(qiáng)安全管理,杜絕安全隱患

加強(qiáng)安全教育,杜絕安全隱患。確保資金安全,貨物安全,駐點(diǎn)及出差人員安全及行車安全。嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程,嚴(yán)格履行安全責(zé)任協(xié)議,杜絕違反安全管理制度現(xiàn)象發(fā)生,安全警鐘長鳴。

五、不足之處

一是公司的整體運(yùn)營能力和公司各項(xiàng)管理有待更進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)。

二是復(fù)合肥產(chǎn)品的營銷思路和營銷能力需要持續(xù)完善和提高。

總之,一年來在靖煤集團(tuán)和劉化公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,本人在分管經(jīng)營的工作中做了一定工作,本人將在以后的工作中,更加努力,為劉化公司的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。